Sage X3 : éditeur, fonctions achats, déploiement
Sage X3 est édité par Sage. L’entité française identifiée est SAGE (SAGE) (SAGE), à Puteaux, créée le 01/01/1978. Déploiement : Mode de déploiement non précisé pour Sage X3 dans les sources retenues. Public et besoins décrits : Équipes qui gèrent les commandes fournisseurs et leur validation dans Sage X3.
Données au 13 octobre 2026.
Réponse sous 1 jour ouvré · aucun démarchage extérieur
Demande d'achat
Validation
Bon de commande
Réception
Facture réglée
Décrivez votre besoin
Vous recevez deux à trois pistes adaptées, par écrit, sous 1 jour ouvré.
Commander et réceptionner dans le périmètre Sage X3
La documentation Sage X3 décrit la création, la modification, la consultation et l’édition des commandes d’achat. Une commande peut comporter des articles gérés en stock, des articles hors stock ou des articles de sous-traitance. Elle peut reprendre des demandes d’achat signées, des besoins de stock ou de production, ainsi que des réponses aux appels d’offres. Ces informations concernent X3, un produit précis de Sage.
Société
| Champ | Donnée |
|---|---|
| Société française | SAGE (SAGE) (SAGE) |
| SIREN | 313966129 |
| Siège | TOUR HEKLA 52 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 92800 PUTEAUX |
| Création de la société française | 01/01/1978 |
| Tranche d’effectif | 1 000 à 1 999 salariés (2024) |
| Exercice | CA retourné pour ce SIREN (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 380 258 492 € |
| 2024 | Montant non communiqué par la source consultée |
| 2023 | Montant non communiqué par la source consultée |
Montants rattachés à la société française ; le périmètre social ou consolidé n’est pas précisé par l’Annuaire.
Fonctions du cycle achat
| Fonction | État de la déclaration |
|---|---|
| Demande d’achat | Non documenté dans les sources retenues |
| Circuit de validation | Déclaré par l’éditeur |
| Catalogue / punchout | Non documenté dans les sources retenues |
| Bon de commande | Déclaré par l’éditeur |
| Portail fournisseurs | Non documenté dans les sources retenues |
| Évaluation des fournisseurs | Non documenté dans les sources retenues |
| Sourcing / consultations | Non documenté dans les sources retenues |
| Gestion des contrats | Non documenté dans les sources retenues |
| Réception | Déclaré par l’éditeur |
| Rapprochement des factures | Non documenté dans les sources retenues |
| Capture des factures | Non documenté dans les sources retenues |
| Cartes de paiement / notes de frais | Non documenté dans les sources retenues |
| Analyse des dépenses | Non documenté dans les sources retenues |
| Achats responsables | Non documenté dans les sources retenues |
Une fonction non documentée reste à examiner pendant la démonstration. Lire les sources et la méthode du comparatif.
Connecteurs ERP déclarés
Aucun connecteur ERP nommé dans les sources retenues. Demandez la documentation pour votre produit et votre version.
La fiche porte sur Sage X3 et sa fonction Commandes
Commencez par identifier votre édition et les fonctions réellement utilisées. Les données de société affichées concernent l’entité Sage retenue dans l’Annuaire ; elles ne décrivent pas les seules ventes de X3. Pour préparer le projet achats, fournissez une commande représentative de vos lignes habituelles. Demandez quels référentiels articles, fournisseurs et sites doivent être présents pour obtenir les documents attendus.
La signature dépend des règles paramétrées
L’aide Commandes de Sage X3 distingue les situations de signature, dont les commandes partiellement ou totalement signées. Le comportement dépend de l’activation et du paramétrage de cette gestion dans la société. La documentation relie aussi la possibilité d’éditer et de réceptionner à cet état. Cette précision permet de préparer un circuit de validation avec les responsables qui l’appliqueront.
Faites créer une commande exigeant plusieurs signatures, puis observez son état après la première validation. Demandez à tenter son édition et sa réception à cette étape. Faites ensuite terminer le circuit et comparez les actions disponibles. Ajoutez le cas d’un signataire qui annule sa validation. Le scénario doit utiliser vos règles de société et montrer les interventions attendues de l’acheteur et du réceptionnaire.
Examiner les sites et les réceptions
La documentation décrit les sites de réception et le suivi de la situation de réception des commandes. Elle prévoit également des flux réciproques inter-sites ou inter-sociétés lorsque le fournisseur et le paramétrage correspondent à ce cas. Pour une organisation répartie, faites préciser la société qui commande, le site qui reçoit et les références utilisées. Le mode de déploiement reste à confirmer pour votre configuration X3.
Divalto offre un comparable sur les commandes et réceptions dans un ERP. Odoo Achats permet d’examiner le passage du besoin d’approvisionnement au bon de commande. Oalia fournit un rapprochement sur validation, commandes et réception. Utilisez les mêmes articles et sites lors de ces essais ; vous pourrez comparer le travail des utilisateurs et les données requises pour suivre une commande au fil des livraisons.
Événements légaux publiés au BODACC
| Publication | Nature | Objet de l’avis |
|---|---|---|
| 07/06/2026 | Modifications diverses | transfert du siège social. |
| 26/05/2026 | Dépôts des comptes | Clôture : 30 septembre 2025 |
| 23/09/2025 | Modifications diverses | Modification survenue sur l'administration. |
Trois logiciels à rapprocher de votre besoin
Toutes les fiches des éditeurs achats · Comprendre le périmètre P2P et S2P · Comprendre le portail fournisseurs.
Préparer votre comparaison
Décrivez les étapes à couvrir et vos outils en place.
Décrire mon besoin de logiciel achats
Sources : Annuaire des entreprises, recherche de société · Documentation Sage · BODACC B202601062860 · BODACC C2026009810377 · BODACC B202501825274 ; consultées le 13 octobre 2026. Méthode du comparatif.